欢迎您访问巢湖市文广新局官方网站!今天是
站内检索

公告 通知

巢湖市文广新局2016年部门决算情况说明

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电视、文物保护、新闻出版和著作权保护工作的 路线、方针、政策、法律、法规和技术标。

2.制订全市文化艺术事业、文物事业、广播电视事业、新闻出版事业和文化产业发展的中长期规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

3.指导和推进文化艺术领域、广播电视领域的公共文化服务,规划、指导公共文化产品生产,指导全市文化产业和重点文化、文物、广播电视基础设施建设,指导全市文化产业和重点文化、文物、广播电视基础设施建设,扶助农村和贫困地区广播事业建设和发展。

4.综合管理全市文化艺术事业。

5.综合管理全市文物、博物馆事业。

6.负责管理全市广播电视事业。

7.负责管理新闻出版事业。

8.指导和推进全市文化发展事业。

9.负责编制全市文化艺术、广播电视事业、文化和新闻出版行业人才需求计划,组织指导人才培训、工人技术等级考核和专业职务技术评聘工作。

    10.承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

巢湖市文广新局有局机关本级、5个财政拨款事业单位。局属事业单位有:巢湖市文物管理所、巢湖市汉墓博物馆、巢湖市文化馆、巢湖市图书馆和巢湖市文化市场综合执法大队。巢湖市文广新局核定编制121人(局机关8人,局属单位113人),目前编内的在职实有59人(局机关10人,局属单位49人)。离休人员2人,退休人员63人。

三、2016年度部门决算报表说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3035.16万元,支出总计3164.81万元。与2015年相比,收入增加353.76万元,提高13.19 %。支出增加361.11万元,提高11.41%。主要原因:1、2016年度人员工资的调整;2、文化、文物、广播影视等方面项目经费支出增加,如新增项目:改建文广中心、演出车购置、合肥广播电视台宣传服务费等。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3035.16万元,其中:财政拨款收入3035.16万元,占100%。财政拨款收入中包含72万元政府性基金预算财政拨款,占财政拨款收入的2.37%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3164.81万元,其中:基本支出1847.61万元,占58.38%;项目支出1317.19万元,占41.62%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计3035.16万元,财政拨款支出总计3024.68万元。与2015年相比,收入增加435.96万元,提高16.77%。支出增加405.58万元,提高15.49%。主要原因:1、2016年度人员工资的调整;2、文化、文物、广播影视等方面项目经费支出增加,如新增项目:改建文广中心、演出车购置、合肥广播电视台宣传服务费等。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余238.94万元,本年收入2963.16万元,本年支出2952.68万元,年末结转和结余249.42万元。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2952.68万元,占本年支出合计的93.30%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加333.58万元,增长12.74 %。主要原因:1、2016年度人员工资的调整;2、文化、文物、广播影视等方面项目经费支出增加,如新增项目:改建文广中心、演出车购置、合肥广播电视台宣传服务费等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2952.68万元,其中:基本支出1840.68万元,占62.34%;项目支出1112万元,占37.66%。具体情况如下:

(1)“一般公共服务”2016年度决算数为242.25万元,比2015年增加222.85万元,增长1148.71%,主要原因:1、单位行政运行和事业运行成本的增加;2、对单位基本支出和项目划分更新。其中:“政府办公厅(室)及相关机构事务”决算242.25万元,主要用于人员工资,机关事业单位正常运转,支持机关单位履行职能。

(2)“文化体育与传媒支出”2016年度决算数为2180.53万元,比2015年增加134.13万元,增长6.55%,主要原因:1、对单位运行项目划分的具体化;2、文化、文物、广播影视等方面项目经费支出增加。其中:“文化”决算数为1343.95万元;“文物”决算数为426.89万元;“新闻出版广播影视”决算数为100万元;“其他文化体育与传媒支出”决算数为309.69万元。主要用于推动文艺作品创作、开展群众文化性活动、实施文化民生工程、加强文化遗产保护、强化文化市场监管、大力发展文化产业等文化事务。

(3)“社会保障和就业”2016年度决算数为445.98万元,比2015年减少11.82万元,降低2.58%,主要原因是单位离退休人员去世等。其中:“行政事业单位离退休”决算数为329.89万元;“抚恤”决算数为22.47万元;“其他社会保障和就业支出”决算数为93.62万元。主要用于归口管理的行政单位离退休人员工资、慰问金、抚恤金等。

(4)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算数为0.25万元,比2015年减少1.85万元,降低88.06%,主要原因是单位项目的具体划分。其中:“医疗保障”决算0.25万元。主要用于聘用人员大病救助和单位职工医疗救助支出。

(5)“住房保障支出”2016年度决算数为83.68万元,比2015年减少6.72万元,降低7.43%,主要原因是单位在职人员的退休,人员的去死等。其中:“住房改革支出”决算83.68万元。主要用于保障机关事业单位在职人员的住房公积金,在职和离退休人员的提租补贴。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1840.68万元,其中人员经费1138.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费702.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、对企事业单位的补贴等。

(七)2016年度政府性基金收入支出情况说明

2016年度政府性基金年初结转和结余0万元,本年度收入72万元,本年度支出72万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1、“文化体育与传媒支出”2016年度决算52万元,其中“国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出”决算52万元,主要用于支出地方电影事业发展。

2、“其他支出”2016年度决算20万元,其中“彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”决算20万元,主要用于社区文化中心的设备购置。

(八)2016年度财政拨款开支的“三公”经费决算情况说明

2016年度财政拨款开支的 “三公经费”支出决算为21.89万元,支出与2015年度决算相比,减少5.41万元,降低19.82%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为15.01万元,公务用车购置及运行费支出决算为6.88万元。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0元。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)等相关规定。支出与2015年度决算相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%,原因是我局机关和局下属5个单位2015年、2016年无人因公出国(境)。2016年,组织(参加)因公出国(境)团组0个,0人次。

2、公务接待费支出15.01万元,主要用于接待上级、外省市单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直单位公务接待经费管理暂行办法》(巢财行〔2014〕90号)等相关规定。支出与2015年度决算相比,减少2.99万元,降低16.61%,降低的原因是单位对公务接待的严格控制,规定了公务接待流程、开支范围和接待标准,先审批、后接待,严格执行公务接待“三定”、“四不准”政策。2016年,国内公务接待共212批,2046人次(不包括陪同人员)。

3、公务用车购置及运行费支出6.88万元,与2015年度决算相比,减少2.42万元,降低26.02%,经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备管理规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出6.88万元,主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。支出与2015年度决算相比,减少2.42万元,降低26.02%,主要原因一是严格控制办公用车,对燃修费用进行公示,接受监督,并如实登记上报公务车辆使用情况;二是2016 年度进行了公车改革,单位公务用车减少1辆,本年度燃油费经费支出减少,用车频率降低,不存在公车私用现象。2016年,局机关及5个下属单位的公务用车保有数为2辆,其中局机关1辆,仅有其使用权。

公务用车购置费支出0万元。支出与2015年度决算相比,减少(增加)0万元,降低(增长)0%,主要原因是我局机关和局下属5个单位2015年、2016年度无公务用车购置。2016年,购置车辆0台。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016 年度巢湖市文广新局局本级1家行政单位的机关运行经费470.44万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

2.政府采购支出情况。

2015 年度巢湖市文广新局政府采购支出总额239.32万元,其中:政府采购货物支出139.77万元、政府采购工程支出99.55万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出金额0%

3.国有资产占有使用情况。

截止20161231日,巢湖市文广新局局共有车辆2辆,其中,一般执法执勤车2辆。单位价值50万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

收入支出决算公开表.pdf

收入决算公开表.pdf

支出决算公开表.pdf

财政拨款收入支出决算公开表.pdf

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表.pdf

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.pdf

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.pdf

财政拨款开支的“三公”经费决算情况表.pdf

来源:本站   编辑:普通管理员
打印本页   关闭窗口   返回顶部
版权所有 © 2017  巢湖市文化广播电视新闻出版局
地址:巢湖市姥山路1号 邮编:238000   电话:0551-82333970
技术支持:希望科技